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云南省民族宗教事務委員會部門2019年部門預算編制說明

日期: 2019年02月26日 | 文檔來源: | 作者: | 瀏覽次數:

  

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  第一部分  云南省民族宗教事務委員會部門2019年部門預算編制說明 

  第二部分 云南省民族宗教事務委員會部門2019年部門預算表 

  一、部門財務收支總體情況表 

  二、部門收入總體情況表 

  三、部門支出總體情況表 

  四、部門財政撥款收支總體情況表 

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 

  六、部門基本支出情況表 

  七、部門政府性基金預算支出情況表 

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達) 

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達) 

  十二、省對下轉移支付績效目標表 

  十三、部門政府采購情況表 

  云南省民族宗教事務委員會部門2019年部門預算編制說明 

  一、基本職能及主要工作 

  (一)部門主要職責 

  1.貫徹執行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策、法律法規。負責起草民族宗教地方性法規、規章草案,協調推進本系統依法行政,落實行政執法責任制。保障少數民族合法權益,聯系民族自治地方,督促指導民族區域自治法的貫徹落實。 

  2.組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究,負責民族宗教動態和信息的匯總、分析,提出有關民族宗教工作的政策建議。 

  3.負責協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責,推進民族宗教事務法治化、社會化管理工作,促進黨和國家民族宗教政策在經濟發展和社會事業有關領域的貫徹落實。 

  4.研究提出協調民族關系、宗教關系的工作建議,會同有關部門處理涉及民族關系和宗教關系的重大事項、突發事件,參與協調民族地區社會穩定工作,維護民族團結、宗教和諧。 

  5.負責擬訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃,促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系,推進實施民族宗教事務服務體系和管理信息化建設。 

  6.研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出特殊政策建議,協調配合有關部門促進少數民族和民族地區加快發展,參與協調民族地區科技發展、對口幫扶和經濟技術合作等有關工作。 

  7.參與擬訂少數民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃,協助有關部門做好少數民族干部和人才的培養教育及推薦使用工作。 

  8.負責組織指導民族宗教法律法規、政策和基本知識的宣傳教育工作。指導城市民族宗教工作,協調城市民族、宗教關系。指導散居少數民族和民族鄉工作。組織指導民族自治地方有關慶典活動。組織開展民族團結進步邊疆繁榮穩定示范區建設的相關工作。承辦云南省人民政府民族團結進步表彰活動。 

  9.研究提出民族教育改革發展中的特殊政策建議,幫助解決民族教育的特殊困難,管理云南民族大學。管理少數民族語言文字工作,指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規劃等工作。 

  10.依法履行宗教事務管理職責,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界的合法權益。保護宗教教職人員履行正常的教務活動,保護信教群眾正常的宗教活動。 

  11.指導宗教團體依法依章開展活動,支持宗教團體加強自身建設,加強對宗教院校建設的指導,培養宗教教職人員和后備人才。推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育。承擔伊斯蘭教朝覲事務管理工作。辦理宗教團體需由政府解決或協調的相關事務。 

  12.負責民族宗教事務方面的外事管理工作,組織指導民族宗教工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作。參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作。 

  13.指導州、市民族宗教事務部門依法履行管理職責,防范利用民族宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用民族宗教進行的分裂、滲透、破壞活動。聯系少數民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、學習等各項管理工作。 

  14.承辦省人民政府交辦的其他事項。 

  (二)機構設置情況 

  云南省民族宗教事務委員會設置17個內設機構:辦公室、政策法規處、監督檢查處、城市民族宗教工作處、經濟發展處、文化宣傳處、教育科技處、示范創建處、宗教業務一處、二處、三處、四處、財務處、人事處、民族宗教工作隊、機關黨委、離退辦。 

  (三)重點工作概述 

  2019年工作要點: 

  1.圍繞省委、省政府中心工作,抓好重要文件制定和重要活動籌辦。 

  2.堅持以示范區建設為統領,在推動全省民族團結進步事業上有新作為、新進展。 

  3.堅持以脫貧攻堅為中心任務,在支持和幫扶民族地區全面實現小康上有新作為、新時展。 

  4.堅持以提高基本公共服務均等化水平為目標,進一步發展民族文化教育事業。 

  5.堅持以維護民族團結為生命線,進一步提高民族宗教事務治理能力。 

  6.堅持以維護宗教和諧穩定為出發點和落腳點,在解決宗教領域重點問題上有新作為、新進展。 

  二、預算單位基本情況 

  我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中:財政全供給單位13個。財政全供給單位中行政單位1個;非參公管理事業單位12個。截止201211月統計,部門基本情況如下: 

  機關行政編制共149個,在職在編人員148人(含3個工勤)(不含駐委紀檢組行政編制6人);事業單位共15家(含3家一級預算單位)編制共361個,在職在編人員共296人。并表12家委屬事業單位(二級預算單位編制數)為141個,實際在編在職人員為103人。 

  離退休人員173人,其中:離休12人,退休161人。 

  機關車輛編制8輛,實有車輛8輛。 

  三、預算單位收入情況 

  (一)部門財務收入情況 

  2019年部門財務總收入15,334.14萬元,其中:一般公共預算15,217.30萬元,事業收入93.74萬元,其他收入23.10萬元。 

  (二)財政撥款收入情況 

  2019年部門財政撥款收入15,217.30萬元,其中:本年收入15,178.93萬元,上年結轉收入38.37萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款15,178.93萬元(本級財力14,798.51萬元,國有資源(資產)有償使用收入380.42萬元)。 

  四、預算單位支出情況 

  2019年部門預算總支出 15,334.14萬元。財政撥款安排支出 14,798.51萬元,其中,基本支出4,776.67萬元,項目支出10,021.84萬元。 

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

  一般公共服務支出-民族事務-行政運行3,051.49萬元,主要用于機關人員工資、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、因公出國境經費以及工會經費等。 

  一般公共服務支出-民族事務-機關服務143.08萬元,主要用于機關服務中心人員工資、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費以及福利費、工會經費等。 

  一般公共服務支出-民族事務-民族工作專項1,840萬元,主要用于機動金省級民族工作經費、民族上層經費、少數民族地區補助費等支出。 

  一般公共服務支出-民族事務-事業運行93.44萬元,主要用于委屬單位人員工資、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費以及工會經費等。  

  一般公共服務支出-民族事務-其他民族事務支出3,895.87萬元,主要用于省級民族機動金文化教育專項經費扶持項目、云南世居少數民族文化精品工程、示范區建設省級工作經費、民族團結保障工程專項經費、參加第十一屆全國民族運動會專項經費等支出。 

  一般公共服務支出-宗教事務-宗教工作專項1,769.98萬元,主要用于民族宗教工作經費。 

  一般公共服務支出-宗教事務-事業運行561.12萬元,主要用于委屬單位人員工資、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費以及工會經費等。  

  一般公共服務支出-宗教事務-其他宗教事務支出1,962萬元,全省性宗教團體及院校工作經費及藏傳佛教代表人士培養經費。  

  教育支出-職業教育-其他職業教育支出210.00萬元,主要用于云南省特有民族大中專班辦學補助。 

  文化旅游體育與傳媒支出-文化-文化創作與保護224.99萬元,主要用于云南省少數民族傳統文化搶救保護經費。 

  文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-出版發行229.15萬元,主要用于委屬單位人員工資、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費以及工會經費等。  

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休9.77萬元,主要用于行政單位離退休人員公用支出。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.07萬元,主要用于委屬事業單位離退休人員公用支出。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出441.06萬元,主要用于繳納職職工養老保險支出。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休- 機關事業單位職業年金繳費支出30.18萬元,主要用于繳納職工職業年金支出和職工養老保險支出。 

  農林水支出-農業-其他農業支出45.00萬元,主要用于解決民族宗教資金項目管理經費支出。 

  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金290.31萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出。 

  財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 

  工資福利支出4,324.64萬元(其中:基本支出3,816.05萬元,項目支出508.59萬元) 

  商品和服務支出8,000.71萬元(其中:基本支出960.62萬元,項目支出7,040.09萬元) 

  對個人和家庭的補助1,372.65萬元(其中:項目支出1,372.65萬元) 

  資本性支出(基本建設)480.11萬元(其中:項目支出480.11萬元) 

  資本性支出875.92萬元(其中:項目支出875.92萬元) 

  對社會保障基金補助3.9萬元。 

  其他支出121萬元。 

  五、省對下轉項轉移支付情況 

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 

  部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:民族宗教專項資金金額24,939萬元,主要用于宗教活動場所修繕經費、民族統計工作經費補助、省級25個世居少數民族文化精品工程、民族團結保障工程專項經費、“3121”示范點建設工程10個示范縣建設經費、世居少數民族傳統文化搶救保護經費、散雜居民族專項資金、民族機動金資金等支出。 

  (二)與中央配套事項 

  中央少數民族發展資金90,000萬元。 

  (三)按既定政策標準測算補助事項 

  重大歷史事件涉及人員生活困難補助經費302.64萬元,主要用于妥善解決“沙甸事件”等重大歷史事件涉及人員生活困難問題,主要補助文山、紅河、玉溪三個州市。 

  六、政府采購預算情況 

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目78個,采購預算資金710.97萬元。 

  七、預算收支增減變化情況說明 

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明 

       “三公”經費增減變化原因說明: 2019年三公經費主要為公務用車運行費,預算數209.82萬元,比2018年預算數220.01萬元,減少了10.19萬元,減少4.63%。減少的原因:進一步加強了內控制度,并嚴格執行公車管理規定。公務接待費2019年預算數62.8萬元,比2018年預算數111萬元,減少48.2萬元,減少43.42%,減少的原因:進一步加強了內控制度,嚴格接待的標準、接待人員數量及其接待標準。 

  (二)基本支出預算變動的主要原因 

      1.新招錄公務員和接收軍隊轉業干部致使財政供養人數增加,造成基本支出人員經費增量。 

  2. 在職在編干部職工人員工資進檔晉級,以及2018年起開始執行的全省政策性增資提標,造成增量。 

  3. 按照省委、省政府要求,從2016年起,按10%比例統一壓縮省級部門公用經費用于脫貧攻堅,故一般公用經費較2018年調減。 

  4.根據《云南省省級行政事業單位公務用車車輛保險費通知定額標準》(云財預[2017]296號)通知:自2018年起,省級行事業單位單位公務用車車輛保險由現行據實清算調整為包干方式進行保障,“超支不補、結余留用”的要求,增加公務用車車輛保險費預算。 

  (三)項目支出預算變動的主要原因 

      本年新增項目1個,云南省參加第十一屆全國運動會專項經費項目,金額1200萬元(省本級);宗教活動場所修繕費按文件要求每年遞增200萬元。 

  八、其他公開信息 

  (一)專業名詞解釋 

  1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。 

  2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

  3.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  4.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  5.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

  6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  8.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

  9.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

  10.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 

  11.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。                                                                         

  (二)機關運行經費安排 

  工資福利支出2666.63萬元,其中:基本工資669.09萬元;津貼補貼1037.64萬元;獎金422.96萬元;機關事業單位基本養老保險繳費310.29萬元;職業年金繳費17.64萬元;其他社會保障繳費6.68萬元;住房公積金202.33萬元; 

  商品和服務支出850.89萬元,其中:辦公費133.25萬元;郵電費15萬元;差旅費80萬元;因公出國(境)費用20萬元;會議費30萬元;培訓費3.15萬元;公務接待費20.18萬元;工會經費29.96萬元;福利費29.96萬元;公務用車運行維護費23.19萬元;其他交通費用214.43萬元;其他商品和服務支出251.77萬元。 

  (三)國有資產占用情況 

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明 

      1.部門績效目標的設立情況 

  云南省民族宗教事務委員會根據部門職責,從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標,履職績效目標分解為促進宗教和順、發展民族經濟、維護民族團結、繁榮民族文化提升民族素質、民族宗教專項資金等多個方面。績效目標的設定綜合考慮績效目標的合理性、預算編制的合理性、預算配置的合理性、預算執行效率、預算管理的科學性及制度措施的保障程度、資產管理的有效性、部門職責職能的履行效果、效益等各方面的因素。 

  2.績效指標體系 

  2019年部門整體支出績效目標分為:部門總體目標(含總體績效目標20192021年期間)、部門年度目標和項目支出績效指標。按照一級指標、二級指標和三級指標來設置。 

  3.2017年度部門整體支出績效自評情況 

  云南省民族宗教事務委員會(以下簡稱“省民宗委”)根據《云南省財政廳關于印發云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》(云財預〔201698號)和《云南省財政廳關于2017年度預算績效自評有關事項的通知》(云財預〔201864號)要求的要求,組織云南泰慶會計師事務所(普通合伙)組成了績效評價工作組,于2018413日至2018427日,完成了省民宗委2017年度部門整體支出績效評價工作。評價組通過對省民宗委2017年度部門整體支出財政資金項目投入、過程、產出及效果四個方面7個指標進行考核,最終自評得分88.00分。 


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